中共甘德县委组织部

2016年部门决算

目录

第一部分组织部概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分组织部2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分组织部2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  组织部部门概况

一、主要职能

1．研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设；研究和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导全县党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2．提出关于全县各乡镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导乡科级领导班子的思想作风建设；负责县委管理的乡科级领导班子、科级干部及党群部门股级(含股级)以下工作人员的考核、奖惩及实施公务员管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3．负责对全县乡科级领导班子和领导干部的监督工作；负责对全县党委(党组)及组织(人事)部门贯彻党的干部路线、方针、政策和执行干部选拔任用纪律情况的监督。

4．研究制定全县干部队伍建设的方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观指导工作；组织落实培养选拔后备干部、女干部、少数民族干部工作。

5．从宏观上研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6．负责全县组织工作和干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

7．负责全县干部教育培训工作，制订干部教育培训工作的方针、政策、规划；研究和探索适合全县情况的干部培训制度；负责对乡镇和县直单位干部培训工作进行协调、指导、检查；负责具体组织县委管理干部和一定层次的其他干部的培训。

8．负责全县人才工作的综合协调、检查指导，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理、专家咨询服务组织的管理以及科技副职的宏观管理等项工作。

9．负责全县因公出国(境)人员和科级领导干部因私出国(境)的审查工作；受理党员、干部的有关申诉和党员、干部、群众的来信来访工作；负责全县组织史资料征集和编纂工作。

10．负责全县党组织、党员和干部的统计工作；主管全县干部档案管理的宏观指导工作，负责县管干部及党群部门股级以下干部的档案管理工作；负责全县党费的收缴、管理和使用工作。

11．协同老干部工作部门做好离退休老干部的安置、管理和服务工作。

12．县上交办的其他任务。

二、 部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括本级预算单位1个。本级单位年末人数25人，行政编制14人、工勤人员1人。

第二部分  组织部2016年度部门决算报表

第三部分  组织部2016年度部门决算情况说明

一、关于部门决算收支总体情况说明

组织部2016年度收支总决算1439万元，比2015年收支总决算减少3250.82万元。主要原因是：2016年退休干部工资奖金等转至县社保局发放。 　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、关于收入决算情况说明

本年收入合计1438.21万元，财政拨款收入1437.49万元，占99.95%；其他收入0.73万元，占0.05%。

三、关于支出决算情况说明

本年支出合计1422.61万元，其中：基本支出1422.61万元，占100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

组织部2016年度财政拨款收支总决算1437.49万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3252.33万元，降低69.35%。主要原因是2016年退休干部工资奖金等转至县社保局发放。 　

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

组织部2016年度财政拨款支出1422.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少3266.43万元，减少69.66%。主要原因是：2016年退休干部工资奖金等转至县社保局发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

组织部2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1、一般公共服务（类）支出937.72万元，占65.88%,主要用于组织部保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。

2、社会保障和就业（类）支出387.21万元，占27.22%,主要用于离休人员工资及福利的支出及抚恤金支出。

3、住房保障支出(类)支出98.22万元，占6.90%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

12、结转下年14.88万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拔款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。

（三）财政拨款支出决算的具体情况

组织部2016年度财政拨款支出年初预算为1436.9万元，支出决算为1422.61万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数主要原因是人员有少量变动及未追加其他资本性支出。

1、2016年支出合计为1422.61万元，比年初预算减少14.3万元。年末财政拨款结转结余为14.88万元，结转原因2017年初预留经费。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1422.61万元，其中：人员经费1193.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、采暖补贴、住房公积金、购房补贴、采暖补贴；日常公用经费229.00万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.37万元，其中：公务用车购置及运行费预算8.7万元，公务接待费预算0.67万元。支出决算为9.30万元，完成预算的99%，其中：公务用车运行费支出决算为8.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算90%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算8.7万元，占92.85%；公务接待费支出决算0.6万元，占7.15%。具体情况如下：

2、公务用车购置及运行费支出8.7万元。其中：公务用车运行费支出8.7万元，公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出0.6万元。其中：国内公务接待支出0.6万元，接待5批次，接待60人次。

（三）“三公”经费与上年执行情况差异说明

2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少1.16万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少1.16万元，公务接待费支出决算数比上年数减少0.07万元，主要原因是：单位压缩三公经费开支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。组织部2016年度机关运行经费支出229万元，2015年度机关运行经费支出514.20万元，机关运行经费减少的主要原因是减少退休人员。

（二）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，组织部共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

(三)政府采购为118.3万元，均为货物采购。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指组织部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。2.提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3.购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

八、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十四、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　 中共甘德县委组织部

　　　　　　　　　　　 2017年9月8日